为切实做好问题隐患整改落实工作，及时、彻底消除事故隐患，日前集团公司制定了《山东鲁泰控股集团问题隐患闭合管理规定》（以下简称《规定》），对各类问题隐患，包括上级部门对集团公司机关及各企业检查发现的问题隐患及集团公司对各企业检查发现的问题和隐患的闭合管理流程作出了明确规定。
上级部门对集团公司机关层面检查发现的问题隐患闭合管理流程。一是落实整改。上级部门对集团公司机关检查结束后，由迎检牵头部门负责接收检查部门的笔录，整理问题台账，分解落实责任部门和责任人，责任部门分管领导为督办人和验收人。二是整改反馈。问题整改完成后，责任部门将整改完成情况（验收单）形成书面材料经分管领导签字确认后交迎检牵头部门进行汇总。迎检牵头部门汇总后以正式文件报告上级检查部门。三是存档备案。所有笔录、台账、验收单等材料整理齐全后，报安全监察局一份进行存档。
上级部门对集团公司所属企业检查发现的问题和隐患闭合管理流程。一是检查结果备案。上级部门检查结束3日内，被检查企业要将检查笔录和整改台账报集团公司安全监察局备案。二是落实整改。被检查企业要严格按照上级检查部门的整改要求和时间，全面做好问题隐患整改落实工作。集团公司对整改落实情况进行督导检查。三是整改反馈。整改完成后，由被检查企业以正式文件向上级检查部门报告整改完成情况。同时，报集团公司安全监察局备案。
集团公司对各企业检查发现的问题和隐患闭合管理流程。一是填写检查笔录。集团公司检查人员检查结束后，必须填写《玩球网(集团)股份有限公司,安全监察现场检查记录》（以下简称“检查记录”）一式两份，由陪检人员签字确认，一份留存被检查企业，一份带回集团公司交安全监察局存档。
二是落实整改和反馈。被检查企业接到检查记录后，要立即落实整改，并于5日内将整改完成情况形成书面材料加盖单位公章后报集团公司安全监察局备案。三是复查验收。安全大检查、安全生产标准化验收等集中检查发现的问题，由安全监察局负责整理台账，按作业地点或专业进行分类，在下一次集中检查时由相应人员进行复查验收，并将验收情况签字确认后交安全监察局备案。日常检查发现的问题，由牵头部门负责整理台账，组织验收，并将台账资料等报安全监察局备案。
为确保问题隐患闭合管理流程落到实处，《规定》对不执行各个流程环节的行为，制定了详细的处罚规定，罚款由集团公司安全监察局开具罚款单，被罚款人接到罚款通知单3日内，向集团公司财务部缴纳罚款。
鲁公网安备37089902000157号